НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за 2015 рік
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), утворена відповідно до Указу Президента України від 27.08.2014 № 694 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», є державним колегіальним органом.
Указом Президента України від 10.09.2014 № 715 затверджена гранична чисельність працівників НКРЕКП у кількості 600 штатних одиниць.
Головна мета діяльності НКРЕКП – реалізація державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу, перероблення та захоронення побутових відходів.
Основними завданнями НКРЕКП є:
- державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ), нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів;
- збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів і держави;
- забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринках природних монополій та на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення;
- сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва і постачання електричної та теплової енергії, на ринку природного газу, а також перероблення побутових відходів;
- забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін;
- сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб’єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій;
- забезпечення самоокупності діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках;
- захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі;
- забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії;
- обмеження впливу суб’єктів природних монополій на державну політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей.
У звітному році обсяг бюджетних призначень НКРЕКП затверджено Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» за бюджетною програмою 6341010 «Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг» в сумі 50817,8 тис. грн, в тому числі: за загальним фондом - 50403,4 тис. грн, за спеціальним фондом - 414,4 тис. грн.
Використано протягом 2015 року (касові видатки) – 49801,0 тис. грн, в тому числі: за загальним фондом - 49584,6 тис. грн, за спеціальним фондом – 216,4 тис. грн.
Станом на 01.01.2016 НКРЕКП має дебіторську заборгованість в сумі 1,8 тис. грн. Дебіторська заборгованість утворилась у зв’язку з тим, що на звітну дату не відшкодовано кошти Управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської районної у м. Києві Державної адміністрації (компенсація виплаченого середнього заробітку мобілізованому працівнику).
Кредиторська заборгованість відсутня. Заборгованості з виплати заробітної плати, за платежами до бюджету та соціальних фондів немає.
Протягом звітного періоду НКРЕКП прийнято на баланс майно, яке було передано в межах головного розпорядника бюджетних коштів від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, на суму 18169,8 тис. грн.
Використання бюджетних коштів в НКРЕКП в звітному періоді здійснювалося відповідно до кошторису, плану асигнувань із загального та спеціального фонду державного бюджету, затверджених в установленому порядку.
Фінансові операції НКРЕКП здійснювались через реєстраційні рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України (ДКСУ).
НКРЕКП отримано грант від Шведського Агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) (Угода про Грант від 23.04.2014 № TF017571 між Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України) для виконання проекту «Програма сприяння регуляторній реформі централізованого теплопостачання України». Протягом 2015 року на виконання зазначеного проекту використано 155,3 тис. грн.
Відповідно до законодавства України, НКРЕКП здійснює ліцензування господарської діяльності у сферах енергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та у нафтогазовому комплексі.
Відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11, плата за ліцензії обліковується за кодом 22011500 «Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Протягом звітного періоду на окремі рахунки, відкриті в органах ДКСУ надійшло 37639,0 тис. грн.
Скорочена інформація про бюджет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за 2015 рік у відповідності зі статтею 28 Бюджетного кодексу України та Вимогами до публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2010 № 1489, офіційно опублікована 26.02.2016 в № 2 «Інформаційного бюлетеня НКРЕКП» - офіційному друкованому виданні Комісії.
Публічне представлення інформації про бюджет відбудеться на засіданні Комісії, у формі відкритого слухання 03.03.2016.
Інформація про бюджет
за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2015 рік
(тис. грн.)
|
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету
|
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
|
Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом
|
|
план на 2015 рік з урахуванням внесених змін
|
касове виконання за 2015 рік
|
план на 2015 рік з урахуванням внесених змін
|
касове виконання за 2015 рік
|
план на 2015 рік з урахуванням внесених змін
|
касове виконання за 2015 рік
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:
в т. ч.
|
50403,4
|
49584,6
|
414,4
|
216,5
|
50817,8
|
49801,0
|
|
2110
|
|
|
34137,8
|
34087,9
|
-
|
-
|
34137,8
|
34087,9
|
|
2120
|
|
|
12540,1
|
12494,0
|
-
|
-
|
12540,1
|
12494,0
|
|
2210
|
|
|
410,0
|
408,5
|
40,5
|
34,3
|
450,5
|
442,8
|
|
2240
|
|
|
1249,6
|
1212,8
|
267,1
|
168,3
|
1516,7
|
1381,1
|
|
2250
|
|
|
120,0
|
90,8
|
-
|
-
|
120,0
|
90,8
|
|
2271
|
|
|
770,6
|
443,2
|
22,0
|
-
|
792,6
|
443,2
|
|
2272
|
|
|
75,0
|
38,1
|
10,0
|
-
|
85,0
|
38,1
|
|
2273
|
|
|
958,0
|
725,4
|
41,0
|
-
|
999,0
|
725,4
|
|
2274
|
|
|
70,0
|
48,6
|
20,0
|
1,7
|
90,0
|
50,3
|
|
2282
|
|
|
4,3
|
3,4
|
-
|
-
|
4,3
|
3,5
|
|
2800
|
|
|
68,0
|
31,7
|
13,8
|
12,2
|
81,8
|
43,9
|
|
3110
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в т. ч. за бюджетними програмами
|
|
|
|
|
|
|
|
Код бюджетної програми 6341010
|
0490
|
«Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг»
|
50403,4
|
49584,6
|
414,4
|
216,5
|
50817,8
|
49801,0
|
|
2110
|
|
|
34137,8
|
34087,9
|
-
|
-
|
34137,8
|
34087,9
|
|
2120
|
|
|
12540,1
|
12494,0
|
-
|
-
|
12540,1
|
12494,0
|
|
2210
|
|
|
410,0
|
408,5
|
40,5
|
34,3
|
450,5
|
442,8
|
|
2240
|
|
|
1249,6
|
1212,8
|
267,1
|
168,3
|
1516,7
|
1381,1
|
|
2250
|
|
|
120,0
|
90,8
|
-
|
-
|
120,0
|
90,8
|
|
2271
|
|
|
770,6
|
443,2
|
22,0
|
-
|
792,6
|
443,2
|
|
2272
|
|
|
75,0
|
38,1
|
10,0
|
-
|
85,0
|
38,1
|
|
2273
|
|
|
958,0
|
725,4
|
41,0
|
-
|
999,0
|
725,4
|
|
2274
|
|
|
70,0
|
48,6
|
20,0
|
1,7
|
90,0
|
50,3
|
|
2282
|
|
|
4,3
|
3,4
|
-
|
-
|
4,3
|
3,5
|
|
2800
|
|
|
68,0
|
31,7
|
13,8
|
12,2
|
81,8
|
43,9
|
|
3110
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Інформація про виконання
результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2015 рік
|
6341010
(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)
|
|
Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг
(назва бюджетної програми)
|
|
N з/п
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період
|
Виконано за звітний період
|
Відхилення
|
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
|
1
|
Затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Кількість штатних одиниць
|
од.
|
Указ Президента України від 10.09.2014 №715; Постанова КМУ від 05.04.2014 №85
|
600
|
|
600
|
505
|
|
505
|
-95
|
|
-95
|
|
Фактичне заповнення штатних посад виконано на 84,2 відсотка. Рівень виконання спричинено рядом чинників, найбільш вагомий вплив чинять - низький рівень оплати праці у порівнянні до інших державних регуляторів і відповідних галузей , діяльність яких регулює НКРЕКП. Наслідком є втрата висококваліфікованих перспективних фахівців.
|
|
2
|
Займана загальна площа приміщень
|
кв. м.
|
картка обліку основних засобів
|
5665,7
|
|
5665,7
|
5665,7
|
|
5665,7
|
|
|
|
|
3
|
Орендована площа
|
кв. м.
|
договори оренди
|
2760,8
|
|
2760,8
|
2782,2
|
|
2782,2
|
21,4
|
|
21,4
|
|
Зміна орендованих приміщень
|
|
4
|
Кількість службових автомобілів
|
од.
|
постанова КМУ від 01.03.2015 №65
|
1
|
|
1
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
2
|
Продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Кількість виданих та переоформлених ліцензій
|
шт.
|
внутрішній облік
|
500
|
|
500
|
514
|
|
514
|
14
|
|
14
|
|
2
|
Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів
|
шт.
|
внутрішній облік
|
52
|
|
52
|
54
|
|
54
|
2
|
|
2
|
|
3
|
Кількість проведених контрольних заходів
|
шт.
|
звіти територіальних підрозділів
|
410
|
|
410
|
264
|
|
264
|
-146
|
|
-146
|
|
Дія мораторію на проведення перевірок контролюючими органами відповідно до пункту 8 розділу ІІІ Закону України від 28.12.2014 № 76 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України"
|
|
4
|
Отримано та опрацьовано кореспонденції
|
шт.
|
внутрішній облік
|
77351
|
|
77351
|
79974
|
|
79974
|
2623
|
|
2623
|
|
У результаті реформування енергетичних та комунальних ринків, зростання соціальної зацікавленості до діяльності регулятора.
|
|
5
|
Надходження до бюджету за видані та переоформлені ліцензії
|
тис. грн.
|
звіт
|
49844,6
|
|
49844,6
|
37639
|
|
37639
|
‑12205,6
|
|
‑12205,6
|
|
Відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", який набув чинності із 28.06.2015 року, усі інші документи приведені у відповідність до вимог вказаного закону (скасовано поточну плату за видані ліцензії - втрати бюджету склали 12205,6 тис. грн)
|
|
6
|
Кількість установлених тарифів у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення та нафтогазовому комплексі
|
шт.
|
звіт
|
6395
|
|
6395
|
9793
|
|
9793
|
3398
|
|
3398
|
|
Тарифи на енергоносії у яких паливною складовою є природний газ, потребують перегляду при ринкових коливаннях цін на природний газ (Закон України "Про ринок природного газу")
|
|
7
|
Кількість опрацьованих звернень громадян
|
шт.
|
звіт
|
2050
|
|
2050
|
6223
|
|
6223
|
4173
|
|
4173
|
|
Непропорційне зростання цін та тарифів на енергоносії у відповідності до росту соціальних стандартів зумовлює зростання соціальної напруги як наслідок зростання кількості скарг та звернень громадян.
|
|
8
|
Кількість розроблених та прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
|
шт.
|
внутрішній облік
|
3100
|
|
3100
|
3287
|
|
3287
|
187
|
|
187
|
|
3
|
Ефективності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Кількість виданих та переоформлених ліцензій на одного працівника відповідного структурного підрозділу (35 шт.од.)
|
од.
|
внутрішній облік
|
14
|
|
|
15
|
|
|
1
|
|
|
|
2
|
Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (55 шт. од.)
|
од.
|
внутрішній облік
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції на одного працівника
|
од.
|
внутрішній облік
|
129
|
|
|
158
|
|
|
29
|
|
|
|
4
|
Кількість проведених контрольних заходів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (146 шт.од.)
|
од.
|
звіти територіальних підрозділів
|
3
|
|
|
2
|
|
|
-1
|
|
|
|
5
|
Кількість встановлених тарифів на одного працівника
|
од.
|
звіт
|
11
|
|
|
16
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
Кількість звернень громадян на одного працівника
|
од.
|
звіт
|
3
|
|
|
12
|
|
|
9
|
|
|
|
7
|
Кільіксть розроблених та прийнятих рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на одного працівника
|
од.
|
внутрішній облік
|
5
|
|
|
6
|
|
|
1
|
|
|
|
4
|
Якості
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі
|
відс.
|
внутрішній облік
|
90
|
|
|
75
|
|
|
-15
|
|
|
|
Відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", який набув чинності із 28.06.2015 року, у разі недотримання строків подання документів, порушені вимоги щодо оформлення пакету документів, надання завідомо недостовірної інформації (непідтвердженої держреєстрами), Комісія має право залишити заяву без розгляду про що повідомляє заявника.
|
|
2
|
Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених
|
відс.
|
внутрішній облік
|
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Частка вчасно виконаних доручень у загальній кількості опрацьованих
|
відс.
|
внутрішній облік
|
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Рівень усунених порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів у загальному обсязі виявлених порушень
|
відс.
|
звіти територіальних підрозділів
|
99
|
|
|
30,2
|
|
|
‑68,8
|
|
|
|
Дія мораторію на проведення перевірок контролюючими органами відповідно до пункту 8 розділу ІІІ Закону України від 28.122014 № 76 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України". Терміни усунення порушень (встановлених у останній декаді року), з об'єктивних причин перенесено на початок 2016 року
|
|
5
|
Рівень вчасно опрацьованих звернень громадян до їх загальної кількості
|
відс.
|
звіт
|
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Рівень погашення кредиторської заборгованості Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015
|
відс.
|
звіт
|
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Рівень погашення кредиторської заборгованості Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015
|
відс.
|
звіт
|
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Забезпечення розрахунків з працівниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
|
відс.
|
внутрішній облік
|
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Частка прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у загальній кількості розроблених
|
відс.
|
внутрішній облік
|
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Забезпечення розрахунків з працівниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
|
відс.
|
звіт
|
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
Начальник управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності І.Ступаковська |
версія для друку
тел. (044) 204-48-27;